白云区2006年全区及区本级财政预算执行情况和2007年全区及区本级财政预算
（草案） 报告

（2007年3月7日在白云区第九届人民代表大会第二次会议上）

白云区财政局局长 吴继红

各位代表：
我受区人民政府的委托，向大会报告白云区2006年全区及区本级财政预算执行情况和2007年全区及区本级财政预算草案，请予审议。并请区政协委员和列席会议的其他同志提出宝贵意见。

2006年财政预算执行情况

2006年，是我区实施“十一五”规划的起始之年。全区财政工作在区委的正确领导下，在区人大的法律监督、区政协的民主监督和支持下，认真贯彻落实党的十六届六中全会精神，围绕我区实现“三个率先”的奋斗目标，按照科学发展观的要求，积极推行稳健的财政政策,努力构建社会主义和谐社会。经过全区人民的共同努力奋斗，全体财税干部克服重重困难，开拓创新，扎实工作，财政总收入突破10亿元大关，完成11.74亿元，地方财政收入完成3.66亿元，圆满完成了区人大批准的2006年财政收入预算及市下收入奋斗目标，完成了第二轮经济强县建设涉及财政的四项指标，实现了“十一五”规划的良好开局，有力地促进了我区经济发展和各项社会事业的全面进步。
一、2006年全区及区本级财政预算执行情况
（一）2006年全区及区本级一般预算收支执行情况
2006年全区财政总收入完成117409万元，比上年增长26.86%。全区一般预算收入完成36604万元（40%所得税口径，下同），为调整预算(指区九届人大常委会第一次会议批准的调整预算，下同)的101.71%，比上年增长18.51%。全区一般预算支出完成42238万元，为调整预算（区、乡镇人大批准的调整预算数38597万元，加中央、省、市财政追加我区专款补助3843万元，支出预算相应变更为42440万元）的99.52%，比上年增长28.45%。
2006年全区一般预算收入36604万元，加上各项补助 18579万元和上年年终结余2838万元，减去体制上解、各项专项上解10601万元和全区一般预算支出42238万元，预算结余 5182万元，实现了全区财政收支平衡，略有结余。
区本级一般预算收入28564万元，加上各项补助18579万元、上年年终结余2277万元和乡镇办上解3600万元，减去体制上解、各项专项上解10601万元、补助乡镇办3395万元和区本级一般预算支出34492万元，预算结余4532万元，实现了区本级财政收支平衡，略有结余。
区本级财政收支完成情况如下：
区本级一般预算收入完成28564万元,为预算的101.69%,比上年增长18.09%。其中：
1、增值税（15%部分）完成9940万元，为预算的101.27%，比上年增长34.31%，主要是2006年四期电解铝正式投产销售等；
2、营业税完成4537万元，为预算的104.78%，比上年下降8.06%，主要是受投资拉动的影响；
3、企业所得税完成1080万元，为预算的98.18%，比上年下降7.06%，主要是受微硬盘公司影响等；
4、企业所得税退税-26万元；
5、个人所得税完成1018万元，为预算的114.13%，比上年下降3.51%，主要是2006年个人所得税起征点从800元提高到1600元；
6、资源税完成129万元，为预算的107.5%，比上年下降37.68%；
7、城市维护建设税完成3693万元，为预算的102.58%，比上年增长29.08%；
8、房产税完成1460万元，为预算的98.65%，比上年增长32.25%；
9、印花税完成382万元，为预算的159.17%，比上年增长117.05%；
10、城镇土地使用税完成432万元，为预算的94.32%，比上年增长11.92%；
11、土地增值税完成87万元，为预算的48.33%，比上年下降39.16%；
12、车船使用和牌照税完成115万元，为预算的100%，比上年增长27.78%；
13、耕地占用税完成238万元，为预算的100%，比上年增长71.22%；
14、契税完成1174万元，为预算的99.49%，比上年增长67.24%；
15、国有资产经营收益完成5万元，为预算的100%，比上年下降88.37%；
16、行政性收费收入完成527万元，为预算的99.25%，比上年下降11.13%；
17、罚没收入完成547万元，为预算的108.53%，比上年下降10.77%；
18、专项收入完成3206万元，为预算的97.51%，比上年增长23.59%；
19、其他收入完成20万元，为预算的142.86%，比上年增长81.82%。
区本级一般预算支出完成34492万元（减市下专款3843万元，加下乡镇办专款714万元，实际支出31363万元），为预算的99.57%，比上年增长33.02%(与预算相比和与上年相比的支出数是指区本级实际支出数减市下专款加下乡镇办专款的实际支出数，下同)。其中：
1、企业挖潜改造资金支出完成585万元（减市下专款85万元，实际支出500万元），为预算的100%，比上年增长233.33%；
2、科技三项费用支出完成400万元，为预算的100%，比上年增长60%，占财政支出的1.3%，达到强县建设和科技创先的要求；
3、支农支出（农业支出、林业支出、水利和气象支出、支援不发达地区支出）完成3033万元（减市下专款1319万元，加下乡镇办专款126万元，实际支出1840万元），为预算的100%，比上年增长14.07%，高于财政经常性收入的增幅；
4、工业交通等部门的事业费完成26万元，为预算的100%，比上年下降3.7%；
5、流通部门事业费完成161万元，为预算的100%，比上年增长8.05%；
6、文体广播事业费完成1011万元（减市下专款96万元，加下乡镇办专款48万元，实际支出963万元），为预算的100%，比上年增长48.84%；
7、教育支出完成8088万元（减市下专款237万元，实际支出7851万元），为预算的99.76%，比上年增长47.27%，高于财政经常性收入的增幅；
8、科学支出完成81万元，为预算的100%，比上年增长10.96%；
9、医疗卫生支出完成2414万元（减市下专款145万元，加下乡镇办专款30万元，实际支出2299万元），为预算的99.09%，比上年增长38.66%；
10、其他部门事业费完成408万元（减市下专款4万元，实际支出404万元），为预算的99.75%，与上年持平；
11、抚恤和社会福利救济支出完成551万元（减市下专款549万元，加下乡镇办专款295万元，实际支出297万元），为预算的83.19%，比上年增长1.71%；
12、行政事业单位离退休支出完成196万元，为预算的100%，比上年增长28.95%；
13、社会保障补助支出完成447万元（减市下专款311万元，加下乡镇办专款19万元，实际支出155万元），为预算的100%，比上年增长11.51%；
14、国防支出完成339万元，为预算的100%，比上年增长94.83%；
15、行政管理费完成5391万元（减市下专款56万元，加下乡镇办专款130万元，实际支出5465万元），为预算的100%，比上年增长28.89%；
16、公检法司支出完成3159万元（减市下专款137万元，实际支出3022万元），为预算的99.15%，比上年增长18.09%；
17、城市维护费完成2542万元（减市下专款56万元，加下乡镇办专款56万元，实际支出2542万元），为预算的100%，比上年增长33.37%；
18、政策性补贴支出完成66万元（减市下专款54万元，实际支出12万元），为预算的100%，与上年持平；
19、专项支出完成2709万元（减市下专款25万元，加下乡镇办专款10万元，实际支出2694万元），为预算的99.63%，比上年增长30.27%；
20、其他支出完成2885万元（减市下专款769万元，实际支出2116万元），为预算的100%，比上年增长21.96%。
（二）2006年区本级基金预算收支执行情况
2006年区本级完成基金预算收入10511万元，上年结余560万元，上级补助2807万元，基金预算支出12648万元，基金预算滚存结余1230万元。具体收支项目如下：
1、地方教育附加收入925万元，上级补助28万元，支出543万元；
2、国有土地有偿使用收入9207万元，上级补助2711万元，支出11887万元；
3、残疾人就业保障基金收入138万元，支出39万元；
4、城镇公用事业附加收入240万元，支出41万元；
5、农业部门基金收入1万元，上级补助68万元，支出67万元；
6、政府住房基金支出71万元。
二、2006年完成的主要财政工作
（一）财源建设效果明显，财政发展后劲进一步增强。一是充分发挥财政职能作用，统筹使用科技三项费、技改、贴息等专项资金2000多万元，加大了对二产扶持力度，在基础设施配套、技改投入、政策引导等方面重点向优势产业和核心企业倾斜。信邦药业、阳光科技、贵州塑力、长乐钢铁等一批优势企业得到扶持，促进了企业技术改造和科技创新，企业效益明显增强，对财政的贡献率逐步提高；二是认真落实了招商引资优惠政策，兑现了招商引资奖励，全区招商引资工作成效显著。全年引进项目125个，实际到位资金内资28.3亿元、外资1120万美元，其中，3000万元以上项目22个，顶津食品、亚港气体、山东鲁阳、兴塑管业等大型企业纷纷落户白云。全年实现工业增加值38.89亿元，同比增长17.5%，规模以上工业总产值突破100亿，达115.39亿元，同比增长19.1%，为培植后续财源奠定了基础；三是多渠道筹措资金1亿多元，推进了南湖新区建设、开发区建设、旧城改造、小集镇建设和农业基础设施建设等，极大地改善了我区投资环境，带动了服务业、流通业、房地产业蓬勃发展，促进了投资、消费对经济增长的拉动；四是加大了非公有制经济的扶持和服务力度，投入资金200万元，建立了中小企业信用担保基金，全年非公有制经济完成增加值9.97多亿元，同比增长17.1%，逐步形成了新的税收增长点，财政发展后劲进一步增强。
（二）税收征管机制健全，收入增长幅度进一步提升。为完成好区人大批准的2006年财政收入预算及市下收入奋斗目标，全区财税部门做到了思想早统一、计划早安排、措施早制定、任务早落实。一是进一步完善了收入目标责任制，两税、财政积极采取有力措施，精心组织税源调查，认真做好税收结构的分析和测算，严格依法治税，抓好重点税源、重点项目的监控，加大稽查力度，堵塞跑、冒、滴、漏；二是加强了财、税、库、部门以及企业的协调配合，全区上下形成了协税护税的良好局面；三是针对第四季度收入任务完成不理想的情况，及时成立了由区主要领导任组长的税收清收小组，明确工作责任，落实工作任务，大力组织清欠清收。由于措施得力，工作到位，确保了财政收入的稳步增长，提前两个月完成了财政总收入任务，并首次突破10亿元大关，完成11.74亿元，同比增长26.86%，地方财政收入完成3.66亿元，同比增长18.51%，增收幅度进一步提升。
（三）支出结构不断优化，公共财政重点进一步突出。按照构建和谐社会要求，充分体现公共财政特点，一是重点保证了人员经费和公用经费。兑现了增量补贴提高标准部分、部分公费医疗沉淀资金、工资改革经费等，确保了机构正常运转和干部职工稳定；二是重点保证了“三农”投入。全年统筹投入农业资金5000多万元，比上年增长14.07%，达到了法定增长比例。新农村建设取得初步成效，完成了10个示范点的村寨整治项目73项，修建和完善村民服务中心、村民活动场地、甲级卫生室、图书文化室等公共设施10000多平方米，改造和修建村寨道路、串户路40多公里，修建沼气池1203口、小水池300口、改造中低产田1000亩，新建花卉大棚1025个、新增特色蔬菜种植面积4028亩，投放优质二元种猪1200多头等。农村公益事业进一步完善，农村基础设施进一步改善，农业产业结构进一步优化，农民人均纯收入同比增长12.1%，全区完成农业增加值达到1.89亿元，同比增长8.1%；三是重点保证了实事项目和重点工作经费。投入资金1亿多元，推进了污水处理厂建设，确保了“整脏治乱”、为城乡低保家庭送电视、送煤等十件实事项目和重点工作；四是重点保证了教育经费。全年统筹安排了教育经费1.12亿元，实现了教育事业费比上年增长12.74%，高于财政经常性收入的增长比例。生均教育经费和生均公用经费逐年增长，实现了城乡同一标准。在中央对农村义务教育实行“两免一补”的基础上，我区还扩大减免及补助范围，安排了300多万元的资金实行了“三免两补”，受益学生1万余人。安排近4000万元用于基础设施建设，白云二中成功申示，标准化学校建设稳步推进；五是重点保证了医疗卫生、人口与计生工作经费。全年卫生事业费、计生事业费占财政支出的4%以上，大力推进了新型农村合作医疗工作，5万多人受益，参合率达96.5%。启动了麦架卫生院、牛场卫生院建设，完成了2个规范化社区服务中心建设，35个村卫生室达到甲级卫生室标准。人口与计划生育工作进一步加强，符合政策生育率达99.18%；六是重点保证了社会保障和救助弱势群体经费。启动了养老、失业、医疗、工伤和生育保险，城乡低保实现应保尽保和社会化发放，低收入群体和特困家庭生活得到保障。
（四）财政改革不断深化，预算约束力度进一步加强。一是部门预算全面推开。全区财政全额拨款的行政事业单位共94个已全部纳入部门预算，细化了定额，强化了预算约束；二是进一步完善了政府采购办法，规范了政府采购程序，扩大了政府采购范围，提高了政府采购质量，全年共组织采购66次，采购金额800多万元，节约率12.13%；三是国库集中支付改革进一步深化。今年来通过集中支付政府采购资金、统发工资、车辆保险、工程款等2.16亿元；四是政府收支分类改革工作顺利进行。制定了《白云区政府收支分类改革实施方案》，明确了政府收支分类改革的具体措施，对区属行政事业单位财务人员、乡（镇）办财政所全体人员及财政局全体职工进行了多次业务培训，完成了新旧科目转换；五是完成了中央企业分离办社会职能工作，3户驻区中央企业的6所全日制中小学和1个派出所的资产、800多人已全部移交地方政府，实现了中央企业分离办社会职能改革工作的平稳过渡。
（五）财政监督力度强化，依法理财行为进一步规范。一是完善了专门监督与业务监督相结合的监督机制，以坚持“收支两条线”为重点，以杜绝“小金库”和“账外账”为目标，分别对扶贫资金、社会救济资金、水利资金、社保资金等进行了追踪问效和监督检查，及时解决和纠正了资金使用和管理中存在的问题，规范了资金拨付程序和核算办法；二是加强内部监督，建立健全《内部稽核制度》，对区乡财政在财政资金的分配、使用和管理方面进行全过程的监督检查，对内部银行账户、票据管理进行了清理，对检查中存在的问题提出了整改意见，确保了财政系统内部内控制度建设不断健全完善和落到实处；三是按照省、市、区的工作要求和统一部署，开展了治理产权交易、政府采购领域商业贿赂工作，制定了实施方案，拟定了工作计划，在进行自查的基础上，集中对18个单位进行了督促检查，有效防范了政府采购领域商业贿赂行为的发生。通过财政监督，依法理财行为进一步规范。
（六）债务管理措施得力，防范风险能力进一步提高。一是严格执行中央、省、市、区关于加强债务管理的有关政策，制定了《关于清理化解乡村债务实施意见》，建立和完善了《白云区历年工程欠款明细台账》，加强债务动态管理，严格控制借贷规模；二是采取有效措施完善偿债预警机制，把偿还贷款本息纳入预算管理，通过新增财力、土地出让收入及盘活国有资产存量收入等多渠道筹措资金，全年共计归还贷款本息1.3亿元，协调部门转贷1.27亿元，有效防范了财政风险，确保了财政安全运行。
（七）国资管理取得实效，盘活存量工作进一步推进。一是完成了我区国有资产产权登记年检，登记年检国有企业16户、行政事业单位171户（含二级单位），登记面达100%；二是对搬迁行政中心单位的遗留资产按规定进行了调配、核销和处置，有效发挥了国有资产的使用效益；三是建立健全了行政事业单位国有资产管理制度，规范了行政事业单位国有资产管理；四是加强了国有企业改制和国有资产重组工作，努力盘活国有资产存量，组织了氟化盐厂的清产核资，成功引进了河南多氟多有限责任公司，对我区氟化盐厂进行租赁经营，解决了职工的生产生活困难问题，实现了氟化盐改制工作平稳过渡，进一步推进了区属国有资本退出竞争性领域工作，为寻求国有资产保值增值的新途径奠定了基础。
各位代表，2006年的财政预算任务已经圆满完成，各项财政工作也取得了一定的成绩，这主要是区委的正确领导和全区人民共同努力的结果，是区人大、区政协有效监督、支持的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，我区财政仍存在一些问题和不足。如我区地方财政收入占财政总收入的比重不高，财政总收入占GDP的比重不高；投资和消费对经济增长的拉动不强，经济总量小、财力薄弱、财政负担重、收支矛盾大；经济结构相对单一，结构性矛盾比较突出，引进项目仍处于聚集发展的初期阶段，税收增长缓慢，相对制约了财政收入的增长；财政资金使用效益有待提高等问题。在今后的工作中，我们将采取有力措施加以解决。

2007年财政预算（草案）

2007年是全面贯彻落实党的十六届六中全会精神，推进和谐白云建设的关键之年，也是我区实施第二轮经济强县建设的冲刺之年。做好2007年的财政工作，对促进我区经济又好又快发展，顺利推进“十一五”规划实施，迎接党的十七大召开具有重要意义。根据中央、全省经济工作会议和全国、省、市财政工作会议精神，突出区委七届四次全会提出的“项目建设年”、“关注民生年”主题，2007年全区财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十六届六中全会、中央经济工作会、区委七届四次全会精神，全面落实科学发展观；着力加强财源建设，促进经济结构调整和经济增长方式转变，实现财政增收；着力优化支出结构，促进公共财政体系不断完善，努力推进和谐白云建设；着力深化财政改革、财政监督，促进财政管理不断规范，进一步提高依法理财的能力；围绕《白云区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》和“总量翻番、位次前列、追赶先进、殷实和谐”的奋斗目标，努力促进全区实现“三个率先”新跨越。
一、2007年全区及区本级财政预算收支安排
（一）2007年全区及区本级一般预算收支安排
根据财政工作的指导思想，结合我区国民经济和社会发展计划，建议2007年全区财政总收入安排135230万元，比上年增长15.18%；一般预算收入安排42500万元，比上年增长16.11%。其中：区本级一般预算收入安排33250万元，比上年增长16.41%；乡（镇）、办一般预算收入安排9250万元，比上年增长15.05%。
全区一般预算收入安排42500万元，加各项补助14289万元和上年年终结余5182万元，减去体制上解、各项专项上解支出12354万元，全区一般预算支出安排46300万元（其中：区本级38300万元，乡（镇）、办8000万元），比上年增长20.59%，预算结余3317万元，做到全区财政收支平衡。
区本级一般预算收入安排33250万元，加各项补助14289 万元、下级上解3878万元和上年年终结余4532万元，减去体制上解、各项专项上解支出12354万元和补助下级2457万元，区本级一般预算支出安排38300万元，预算结余2838万元，做到区本级财政收支平衡。
根据政府收支分类改革的要求，从2007年起按新的收支预算科目执行，比上年增减比例是将2006年收支执行数相应转换为新科目后进行对比的。
区本级财政收支预算情况如下：
区本级安排一般预算收入33250万元，比上年增长16.41%。其中：
1、增值税收入（15%部分）11480万元，比上年增长15.49%；
2、营业税收入5555万元，比上年增长22.44%；
3、企业所得税收入1300万元，比上年增长20.37%；
4、个人所得税收入1220万元，比上年增长19.84%；
5、资源税收入170万元，比上年增长31.78%；
6、城市维护建设税收入4380万元，比上年增长18.6%；
7、房产税收入1750万元，比上年增长19.86%；
8、印花税收入440万元，比上年增长15.18%；
9、城镇土地使用税收入560万元，比上年增长29.63%；
10、土地增值税收入88万元，与上年持平；
11、车船使用和牌照税收入135万元，比上年增长17.39%；
12、耕地占用税收入280万元，比上年增长17.65%；
13、契税收入1160万元，与上年持平；
14、国有资本经营收入10万元，比上年增长100%；
15、行政性收费收入500万元，比上年下降5.12%；
16、罚没收入540万元，与上年持平；
17、专项收入3662万元，比上年增长14.22%；
18、国有资源有偿使用收入20万元，主要是利息收入，与上年持平。
区本级一般预算支出安排38300万元，比上年增长23.55%（按可比口径对比，下同）。其中：
1、一般公共服务支出8140万元，比上年增长19.83%；
2、国防支出140万元，比上年增长6.87%；
3、公共安全支出3750万元，比上年增长23.31%；
4、教育支出13260万元，比上年增长26.07%；
5、科学技术支出700万元，比上年增长45.53%；
6、文化体育与传媒支出640万元，比上年增长16.58%；
7、社会保障和就业支出880万元，比上年增长9.05%；
8、医疗卫生支出2800万元，比上年增长22.75%；
9、环境保护支出700万元，比上年增长104.68%；
10、城乡社区事务支出3140万元，比上年增长24.75%；
11、农林水事务支出1970万元，比上年增长23.51%；
12、交通运输支出80万元，比上年增长14.29%；
13、工业商业金融等事务支出1100万元，比上年增长25%；
14、总预备费1000万元，为一般预算支出的2.61%。
根据以上收支预算，2007年财政经常性收入比上年增长12.81%，农业和教育投入的增幅均高于财政经常性收入的增幅。2007年工资改革经费及增资后相应增加的公积金、增量补贴、年终一次性奖金、医疗保险经费等都已安排在各对应支出科目中。
（二）2007年区本级基金预算收支安排
由于2007年国家出台了新的国有土地出让金管理方面的政策，目前具体操作方式还不明确，因此，2007年区本级基金预算收支是按照现行政策安排的，待各项基金征管政策明朗后，将按新的政策对基金预算作出相应调整。
2007年区本级安排基金预算收入21380万元，上年结余1230万元，安排基金预算支出21100万元，基金预算滚存结余1510万元。具体收支项目如下：
1、地方教育附加收入1000万元，支出1000万元；
2、国有土地有偿使用收入20000万元，支出20000万元；
3、残疾人就业保障基金收入140万元，支出100万元；
4、城镇公用事业附加收入240万元，未安排支出，用于消化往年欠帐。
二、2007年的财政工作安排
2007年，全区财政要按照温家宝总理关于财政工作“要充分发挥财政调节的杠杆作用，贯彻科学发展观，推动经济结构调整和经济增长方式转变，加强公共服务，实现公平正义，促进和谐建设。财政安排要统筹全局，瞻前顾后，突出重点，留有余地。”的重要批示，围绕区委确定的奋斗目标及全区中心工作，以八个“重点突出”为着力点，从八个方面“切实抓好”主要工作：
（一）重点突出科学发展观,切实抓好财源建设。2007年的财源建设工作，要认真贯彻落实申振东副市长在我区调研财源建设工作时的讲话精神及区委召开的财源建设、招商引资等工作座谈会精神，围绕区委确定的“项目建设年”开展工作。一是加强组织领导。成立财源建设领导小组，制定财源建设工作规划，统筹部署财源建设工作，实行定期例会制度，集中研究和解决财源建设工作中的困难和问题，并切实加强督促落实；二是创新财政投入机制。要充分发挥财政政策、资金的引导和杠杆作用，建立和完善投融资体系，通过市场化运作，多渠道筹集资金，加大开发区投入，抓好大项目启动，今年对开发区投入要达到1700万元，安排科技三项费600万元，达到财政支出的1.5%以上，安排技改资金600万元，安排贴息资金600万元，支持企业发展。加大对乡（镇）、办的转移支付力度，坚持以奖代补，今年安排乡（镇）、办财源建设补助资金300万元，继续实行乡（镇）、办财政收入上台阶奖励，调动乡（镇）、办加强财源建设积极性；三是加快三产发展。科学制定三产规划，安排三产扶持资金不低于100万元支持三产发展。以南湖新区建设为平台，大力发展专业市场、特色市场、餐饮业等，形成新的财源增长点，培育新财源。
（二）重点突出应收尽收，切实抓好税收征管。一是要加强两税、财政的联系与协调，建立健全税收台账，根据税收台账细化和分解收入任务，做到组织收入有来源，落实任务有依据，完成任务有保障；二是要加强金财、金税工程建设，逐步建立财、税、库信息资源共享平台，实现税源、收入、资金等信息资源共享，定期分析、研究、解决税收征管工作中存在的困难和问题，确保收入任务的完成；三是要继续实行收入目标责任制，层层分解落实收入任务，同时要强化征管责任，严格征收制度，改进征管手段，继续采取以旬保月，以月保季，以季保年，努力做到应收尽收和均衡入库，确保完成财政收入任务。
（三）重点突出和谐白云建设，切实抓好支出优化。按照区委提出的“关注民生年”主题，重点突出和谐白云建设，切实优化财政支出结构。一是坚持重点确保公用经费和人员经费。完善职工收入分配制度，规范收入分配秩序，逐步提高全区干部职工福利待遇，确保职工队伍稳定和机构正常运转；二是坚持重点确保实事项目和重点工作；三是优先发展教育事业。支持教育实施综合改革，实现“双高普九”目标，逐步加大教育基础设施投入，改善全区教学环境，继续实行“三免两补”政策，实现城乡生均经费均等化；四是继续加大公共卫生服务投入。支持乡镇卫生院建设和社区卫生服务中心标准化建设，推进村级卫生室达到甲级卫生室标准，合理配置区、乡、村医疗卫生资源，努力解决人民群众看病难、看病贵问题。保障人口计生事业经费达到省市规定标准；五是继续加大社会保障事业投入。进一步完善城镇职工就业、失业、养老、最低生活保障制度，启动廉租房建设，加大特困群众救助、残疾人扶助力度，逐步提高保障标准，维护社会稳定；六是继续加大文化、体育、民族宗教事业投入。多渠道筹集资金，积极推进社区文化、农村文化、企业文化、校园文化、民族宗教文化及体育产业化建设，推进档案馆、图书馆、网球场等文体基础设施建设，丰富群众文体生活，促进全区精神文明建设；七是继续加大安全生产、抢险救灾等应急投入。建立健全财政资金应急机制，确保抢险、救灾等应急事件的妥善处理。保障公、检、法、司工作经费，支持检察院大楼建设，逐步改善全区执法、执勤及办公条件，创造良好的法制环境，促进“平安白云”建设；八是继续加大城市管理、环境治理和生态保护经费投入。重点支持以南湖新区为龙头的城市基础设施建设，加大旧城改造力度，着力推进“整脏治乱”，加快文明城区建设，改善人居环境。加大污水处理厂建设，提高城市绿化率，保护生态环境，实现人与自然的和谐。
（四）重点突出新农村建设，切实抓好“三农”工作。一是继续加大“三农”扶持力度，实现城乡协调发展。2007年安排新农村建设资金600万元，财政新增教育、医疗、卫生、文化等事业经费重点向农村倾斜；二是继续加大农村公益事业投入，改善农民生产生活条件；三是继续推进以菜、花、禽、加、游为主的农业产业结构调整，重点支持花卉、养殖业发展，促进农民增收致富；四是加大水利设施、标准农田为重点的基础设施建设，提高农业生产能力；五是稳步推进农村综合改革，用好用活转移支付政策，加快农民补贴网建设，实行农民补贴一卡通，切实减轻农民负担，扎实稳步推进社会主义新农村建设，实现城乡协调发展。
（五）重点突出制度创新，切实抓好财政改革。一是全面推行政府收支分类改革工作。建立和完善政府收支分类改革的制度和办法，严格实行政府收支按经济和功能分类，细化政府收支分类预算，提高政府收支的管理能力；二是启动“金财工程”建设。逐步实现财政管理信息化，提高工作质量和效益；三是深入实施部门预算。严格按照“两上两下”的编制程序，科学细化定额，做到编细编实，提高预算编制质量，强化预算约束，增强财政支出透明度；四是进一步规范和完善政府采购。完善政府采购管理办法和程序，逐步扩大政府采购范围，强化政府采购预算的严肃性，逐步实行“采管分离”制度，坚决治理政府采购领域的商业贿赂，推进政府采购工作的规范化；五是继续深化国库集中支付制度改革。扩大国库集中支付的范围、项目和数量，增强财政资金统筹力度，提高财政调度资金能力；六是进一步加强“非税收入”管理。积极探索“非税收入”管理的办法和途径，实现“非税收入”管理规范化，重点做好国有土地挂牌出让工作，做到应收尽收；七是做好乡（镇）、办财政管理体制改革准备工作。认真作好调查研究和分析，采取多予、少取、放活的激励机制，逐步理顺区乡财权、事权以及税源区域的划分，充分调动乡（镇）、办发展经济的积极性。
（六）重点突出稳健财政，切实抓好债务管理。进一步完善政府债务的管理措施，强化风险意识和风险责任。一是健全区、乡两级债务台账，明确债务主体，制定还债计划，落实偿还责任，完善转贷和担保机制；二是严格控制乡村新增债务。按照《国务院办公厅关于坚决制止发生新的乡村债务有关问题的通知》精神，加强乡村债务管理，现有债务要采取措施逐步消化，新增债务严格报区委、区政府审批；三是要集中财力还贷款。强化增收节支，减少政府对项目投入，将还贷本金及利息按一定比例或数额纳入财政预算盘子，今年多渠道安排还贷资金1.3亿元。通过新增税收、土地出让收入、盘活国有资产等多渠道筹措资金逐年偿还和消化债务，逐步将区乡两级债务控制在合理范围。
（七）重点突出依法理财，切实抓好财政监督。一是认真学习、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国各级人大常委会监督法》。结合《中华人民共和国预算法》，切实加强财政预算管理，强化预算约束力度，接受人大对预算执行情况的监督，完善财政资金审批、拨付、追踪问效等程序，加强票据领购、使用管理，健全内部稽核制度，做好事前、事中、事后检查，确保财政资金管理的规范性、安全性；二是加大财政专项资金的监督检查力度。认真开展财政专项资金的监督检查，强化跟踪问效，尤其是做好重点专项资金、重大项目资金、重点单位管理的财政性资金的监督检查工作，进一步加强对乡（镇）、办的工作指导和监督，确保财政专项资金专款专用，充分发挥财政资金的使用效益和社会效益；三是加强会计人员的继续教育。以强化会计业务培训为重点，加强会计人员职业道德规范教育，严格会计监督，提高全区会计信息质量和依法理财水平，促进各单位财务管理规范化、制度化。
（八）重点突出盘活存量，切实抓好国资管理。一是根据财政部《行政单位国有资产管理暂行办法》和《事业单位国有资产管理暂行办法》，搞好行政事业单位国有资产变动登记，加强资产处置的监督，保障国有资产的安全完整。按照上级统一安排和部署，今年完成全区行政事业单位资产清查，摸清家底，逐步实现行政事业单位资产信息化、动态化管理，做到资产管理与预算管理相结合，资产管理与财务管理相结合，实物管理与价值管理相结合；二是盘活存量国有资产，以氟化盐有限责任公司为突破口，加速国有企业改革和国有资产重组，进一步推进国有资本退出一般竞争性领域。
各位代表，2007年的财政工作任务光荣而艰巨。在区委的正确领导下，在区人大的法律监督和区政协的民主监督下，我们将高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，全面贯彻落实科学发展观，以求真、务实、高效的工作作风，更加自觉地依法行政、依法理财，认真落实增收节支措施，确保2007年的各项财政工作任务圆满完成，为我区实现又好又快发展作出新贡献。