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白云区市场监管局2021年度区级部门预算及“三公”经费预算公开说明

文章来源: 发布时间 2021-03-25 15:00:00 浏览次数: 0次 打印 关闭 [字体: ]

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

1、负责市场主体统一登记注册和监督管理工作。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

2、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣等行为。依法查处取缔无照经营行为(城市户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮点无照经营除外)。承担辖区广告活动监督管理工作,查处广告违法行为(违规设置户外广告行政执法除外)。承担辖区拍卖、经纪活动和合同管理工作。承担辖区消费者权益保护工作。建立消费者权益保护体系,处理消费者申诉举报,查处侵害消费者合法权益的违法行为。

3、承担辖区垄断协议、滥用市场支配地位,滥用行政权力排除限制竞争等反垄断执法有关工作。

4、负责辖区食品安全监督管理工作。负责食品质量监督抽查、检测及处理工作,负责监督实施食品行政许可,承担食品安全检查、整顿治理和食品安全突发事件的应对(急)处置。承担食品及食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理责任;负责食品及相关产品获证企业的监督管理;承担食品生产加工环节食品及食品相关产品的质量监管及监督抽查工作;承担餐饮安全监督管理工作;承担食盐监督管理责任;推动建立食品安全生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系;组织实施特殊食品监督管理。承担区食品安全委员会的具体工作。

5、负责辖区药品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理。药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚,以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。组织实施处方药和非处方药分类管理制度;监督管理药品、医疗器械质量安全;监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品以及药品类易制毒化学品;建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。

6、负责辖区质量监督管理工作。承担产品质量监督抽查、检测及处理工作;配合开展工业产品生产许可现场审查和重大质量事故调查处理;承担机动车安全技术检验机构日常监管工作。承担辖区质量管理体系认证获证企业及强制性认证产品监督管理工作,查处认证违法行为。

7、负责辖区计量管理工作,推行国家法定计量单位。依法管理计量器具和检定人员,监管市场计量行为。依法查处计量违法行为。

8、负责辖区计量管理工作,推行国家法定计量单位。依法管理计量器具和检定人员,监管市场计量行为。依法查处计量违法行为。

9、负责辖区特种设备安全监察工作。依法对特种设备进行安全监察和行政许可的监察检查,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况;按规定报告特种设备事故,配合开展特种设备安全事故调查处理。

10、贯彻落实微型企业发展政策、工作规划,协调政府职能部门做好微型企业发展监督管理工作,负责监督完善落实微型企业发展扶持政策及措施;组织指导辖区内扶持微型企业发展工作。

11、负责保护知识产权。实施保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度,实施知识产权保护体系建设,负责知识产权的执法工作。

12、负责组织实施知识产权强区建设的政策措施和发展规划。推进知识产权创造、保护和运用的管理政策和制度的落实。推进知识产权公共服务体系建设,组织开展商标、专利等知识产权信息的传播利用。

13、组织指导辖区内企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布辖区内市场主体登记注册基础信息,为政府决策和社会公众提供信息服务。

14、承担并指导辖区内个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

15、承担辖区内酒类流通监督管理工作。

16、负责辖区内市场监管综合执法工作。规范市场监管、价格监督及知识产权行政执法行为。

17、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、应急处置、舆情监测。

18、结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作。提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障。负责本部门、本行业领域的安全生产。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

19、负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导、监督检验检测机构规范运行。

20、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

21、负责区内公平竞争审查工作。

22、完成区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

(一)机构设施情况  本单位为行政单位,属政府工作部门。局机关及下属单位共5个,具体为:行政单位1个,为贵阳市白云区市场监督管理局;参照公务员管理的事业单位1个,为白云区消费者协会;全额事业单位3个,为白云区市场监管检验检测中心、信息中心、白云区市场监管综合行政执法大队。

(二)机构人员及车辆编制情况

1.本单位编制人数(含下属事业单位)为96人,其中:行政编制50人,参照公务员管理事业编制3人,事业编制38人,机关工勤编制5人;在职实有人数80人,其中:行政人员44人,参照公务员管理事业编制1人,事业编制人员31人,机关工勤人员4人,离退休人数48人。

2.本单位车辆编制数13辆,实有车辆(车改后)13辆,其中:行政编制13辆。

第二部分  2021年部门预算表(见附件)

一、 部门收支预算总表

见附表

二、 部门收入预算总表

见附表

三、 部门支出预算总表

见附表

四、 财政拨款收支预算总表

见附表

五、 一般公共预算支出表

见附表

六、 一般公共预算基本支出表

见附表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

见附表

八、政府性基金预算表

见附表

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年收支预算情况说明

(一)2021年收支总体预算情况:按照综合预算原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理,收入包括:一般公共预算拨款收入和上年结转资金;支出包括一般公共服务支出;2021年收支总预算2660.49 万元,比2020年年预算数减少27.62万元,下降约1.03  %,原因是上年结转数减少,基本支出减少。

(二)2021年收入预算情况:我单位2021年收入预算2660.49万元,比2020年年预算数减少27.62万元,下降1.03 %,原因是上年结转数减少,基本支出减少。其中:上年结转 150.10 万元,占5.64 %;一般公共预算拨款收入2510.39万元,占 94.36 %。

(三)2021年支出预算情况:我单位2021年支出预算2660.49万元,比2020年预算数减少27.62万元,下降1.03 %,原因是基本支出减少。其中:一般公共服务支出2634.39万元,占 99.02 %;卫生健康支出26.10万元,占 0.98 %。

二、2021年财政拨款收支预算情况说明

(一)2021年财政拨款收支预算总体情况:我单位2021年财政拨款收支总预算2601.39万元,比2020年预算数减少13.27万元,下降0.51%,原因是基本支出减少。财政拨款收入 2601.39万元,其中:一般公共预算财政拨款2510.39万元、上年结转     91万元;财政拨款支出2601.39万元,其中:一般公共服务支出    万元2601.39万元。

(二)2021年一般公共预算当年拨款支出情况:我单位2021年一般公共预算支出2601.39万元,比2020年预算数增加 80.73  万元,增长3.20 %,原因是项目支出增加。其中,项目支出 726.87 万元,基本支出 1874.52 万元,一般公共服务支出 2601.39 万元,占100 %。  

一般公共预算当年拨款具体使用情况如下:

1. 一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行2021年预算数为 1874.52 万元,比2020年预算数减少 163.25 万元,下降8.01 %,原因是人员减少,人员经费减少 。

2. 一般公共服务支出-市场监督管理事务-一般行政管理事务2021年预算数为430.60万元,比2020年预算数增加181.28万元,增长37.54 %,原因是增加了项目运行保障专项经费94.97万元,艳山房屋款项90万元核销问题正在整改推进中,2021年有望解决完成。

3. 一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场主体管理2021年预算数为 51.47 万元,比2020年预算数增加3万元,增长 5.51 %,原因是市场监管、市场专项治理经费增加 。

4. 一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场秩序执法2021年预算数为8万元,和2020年预算数相比增加了6万元,增长了300%,原因是执法办案项目经费增加。

5. 一般公共服务支出-市场监督管理事务-药品事务2021年预算数为1.50万元,和2020年预算数相比无增减变化。

6. 一般公共服务支出-市场监督管理事务-质量安全监管2021年预算数为41.30万元,和2020年预算数相比增加了36.70万元,增长了797.83%,原因是2021年合并了项目知识产权专项经费和特种设备安全监管经费,且增加了对企业的补助和委托业务费。

7. 一般公共服务支出-市场监督管理事务-食品安全监管2021年预算数为193万元,和2020年预算数相比增加了22万元,增长了12.87%,主要原因是增加了食品安全抽检经费20万元。

8. 一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务2021年预算数为1万元,和2020年预算数相比增加了1万元,增长了100%,主要原因是根据市市场监督管理局要求,结转的一万元资金用于食品流通领域的工作。

(三)2021年一般公共预算基本支出情况说明:我单位2021年一般公共预算基本支出1874.52万元,比2020年年预算数减少163.25万元,下降 8.01 %,原因是人员减少,人员经费减少 。其中:

人员经费 1761.75 万元,主要包括基本工资317.85万元,津贴补贴281.33万元,绩效工资73.34万元,奖金410.14万元,社保及公积金321.33万元,生活补助2.69万元,退休费242.25万元,车补40.44万元,其他工资福利支出59.20万元,其他社会保障缴费13.18万元,  。

公用经费 112.77 万元,主要包括其他社会保障缴费6.88万元,办公费17.17万元,印刷费4万元,水费5万元,电费9万元,邮电费1万元,差旅费2万元,工会经费31.17万元,福利费6.82万元,劳务费2万元,委托业务费1万元,公务用车运行维护费19.63万元,维修(护)费2万元,其他商品和服务支出2万元,办公设备购置2万元,其他资本性支出1万元 ,租赁费0.1万元  。

三、2021年“三公”经费预算情况说明

我单位2021年部门预算中,财政拨款“三公”经费预算为       19.63万元,占一般公共预算支出的比重为 0.75 %,比2020年年预算数减少10.40万元,主要是车辆经费标准降低,由以前的2万元/车/年变为现在的1.2万元/车/年。其中:

公务用车保有量13 辆,公务用车运行维护费 19.63万元,占一般公共预算支出的比重为 0.75 %,比2020年年预算数减少  10.40 万元,主要是车辆经费标准降低,由以前的2万元/车/年变为现在的1.2万元/车/年。

我单位无公务接待费,与2020年预算数相比无增减变化。

因公出国(境)费和公务用车购置费区级实行总额控制,年初我单位无预算。

四、2021年政府性基金预算支出情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。2021年我单位局机关及下属事业单位机关运行经费财政拨款预算 37.60万元,比2020年年预算数增加 8.36万元,增长28.59 %,原因是区财政统一安排了公用经费的补足部分10.40万元 。

(二)政府采购情况。2021年本单位政府采购预算150万元,其中政府采购服务预算150万元,采购项目为食品安全抽检专项经费。

(三)国有资产占有使用情况。截止2020年12月31日,本单位共有车辆 13 辆,其中一般公务公车 2 辆,一般执法执勤用车 10 辆,特种专业技术用车 1 辆。

2021年本单位部门预算没有安排车辆及单位价值200万元以上大型设备购置。

(四)绩效目标管理情况。2021年本单位区本级一般公共预算财政拨款项目经费均已纳入绩效目标管理,涉及资金635.87万元,其中区本级一般公共预算当年拨款635.87万元。各项目绩效目标表附后。

(五)项目支出安排情况说明。

我单位2019年项目支出预算总额726.87万元,其中一般公共服务支出-市场监督管理事务-一般行政管理事2021年预算数为430.60万元,占项目支出的59.24%,主要用于“政府购买市场监管服务专项经费”245.63万元,“运行保障专项经费”94.97万元,艳山红分局房屋款项的核销90万元;一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场主体管理2021年预算数为51.47万元,占项目支出的7.08%,主要用于“市场监管、市场专项治理经费”22万元,“市场主体营业执照等证照及表格制作费、微型企业工作经费”24.40万元,“法律顾问咨询、法制建设、旅游市场监管专项经费”4万元, “消费者权益保护工作专项经费”1.07万元;一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场秩序执法2021年预算数为8万元,占项目支出的1.10%,主要用于“执法办案项目经费”8万元;一般公共服务支出-市场监督管理事务-药品事务2021年预算数为1.50万元,占项目支出的0.21%,主要用于“药品、医疗器械专项整治经费”1.5万元;一般公共服务支出-市场监督管理事务-质量安全监管2021年预算数为41.30万元,占项目支出的5.68%,主要用于“质量特设项目经费”41.30万元;一般公共服务支出-市场监督管理事务-食品安全监管2021年预算数为193万元,占项目支出的26.55%,主要用于“食品安全抽检专项经费”150万元,“食品安全许可、监管、办公、宣传、快检等项目经费”43万元。一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务2021年预算数为1万元,占项目支出的0.14%,主要用于食品安全流通领域的支出。我单位本年度无扶贫资金项目预算。

第四部分    名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障杌构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

法律顾问咨询、法制建设、旅游市场监管专项经费.xls

附件4:2021年部门预算及‘三公’经费预算信息公开表.xls

食品安全许可、监管、办公、宣传、快检等项目经费.xls

食品安全抽检专项经费.xls

市场监管、市场专项治理经费.xls

市场主体营业执照等证照及表格制作费、微型企业工作经费.xls

市监局 附件2:部门整体支出绩效目标申报表.xlsx

消费者权益保护工作专项经费.xls

运行保障专项经费.xls

药品、医疗器械专项整治经费.xls

政府购买市场监管服务专项经费.xls

执法办案项目经费.xls

质量特设项目经费.xls