搜索

热搜词:

脱贫攻坚 政府工作报告
您当前所在的位置: 首页 -- 财政预决算及"三公"经费

都拉乡2021年预算及‘三公’经费预算信息说明

文章来源: 都拉布依族乡人民政府 发布时间 2021-04-28 10:40:28 浏览次数: 0次 打印 关闭 [字体: ]


都拉布依族乡人民政府2021年预算及“三公”

经费预算公开说明

  

  

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释




第一部分 部门概况


一、部门主要职能

1、政府主要职能:

1)、负责贯彻执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府、乡党委的指示、决定、决议。

2)、负责全乡的经济建设、计划统筹、人事劳动、财政、统计、乡镇企业管理、劳务管理和信访工作。

3)、负责全乡的科学技术工作、农业综合开发工作,农村经济工作、林业工作和水利工作。

4)、负责全乡的民政、民族、宗教、老龄和残疾人等工作。

5)、负责全乡的计划生育、文体广播电视、劳动安全、村镇建设管理和城镇管理工作。

6)、协同区有关部门搞好教育、初级卫生保健、国土资源、公安、司法、工商、税务、金融、环保、交通安全等方面的工作。

二、部门预算单位构成

(一)、机构设置情况

本单位属行政单位。设党政内设机构部门和乡属事业部门13个,但都未单独列帐,统一实行“零户统管”,由乡财政统一开支,统一做帐。

  1. 党政内设机构部门5个,即党政办公室、人口和计划生育办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室;

  2. 乡属事业单位部门8个,即农业综合服务中心、财政分局、人力资源和社会保障服务中心、人口和计划生育技术服务站、村镇建设管理服务中心、城市管理服务中心、科技宣教文化信息服务中心、林业站(生态保护站)。

(二)机构人员及车辆编制情况

1.本单位编制人数(含下属事业单位)为70 人,其中:行政编制 25人,事业编制41人,机关工勤编制4人;在职实有人数 58人,其中:行政人员21人,事业编制人员36人,机关工勤人员1人,离退休人数10人。

2.本单位车辆编制数6辆,实有车辆(车改后)6辆,其中:中巴车1辆、轻型客车1辆、消防车1辆、洒水车1辆、垃圾车2辆)。


第二部分 2021年部门预算表(见附件)

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算表


第三部分 2021年部门预算情况说明


一、2021年收支预算情况说明

按照综合预算的原则,我乡所有收入和支出均纳入部门预算管理,2021年一般公共预算财政政拨款收入2100万元(不含区级指标),一般预算支出1800万元(不含区级指标),支出包括:一般公共服务支出1284万元、国防支出20万元、公共安全支出80万元、社会保障与就业支出16万元、医疗卫生和计划生育支出60万元、城乡社区支出140万元、农林水事务支出180万元,预备费20万元。2021年预算支出1800万元(不含区级指标),同比下降10.00%

(二)2021年收入预算情况:我单位2021年收入预算2100万元,比2020年预算数减少200万元,下降8.69%,原因是受去年疫情影响收入减少

(三)2021年支出预算情况:我单位2021年支出预算1800万元(不含区级指标),与2020调整预算数2000万元下降10.00%。其中:一般公共服务支出1284万元,为预算的71.33%同比下降24.06%国防支出20万元为预算的1.11%公共安全支出80万元,为预算的4.44%,预算支出与上年持平社会保障与就业支出16万元,为预算的0.89%预算支出与上年持平医疗卫生和计划生育支出60万元,为预算的3.33%同比下降26.82%城乡社区支出140万元,为预算的7.78%,预算支出与上年持平农林水事务支出180万元,为预算的10%同比下降10.00%预备费20万元,为预算1.11%

二、2021年财政拨款收支预算情况说明

(一)2021年财政拨款收支预算总体情况:我单位2021年财政拨款收总预算2100万元,2020调整预算数下降10.00%财政拨款收入1800万元,其中:一般公共预算财政拨款1800万元;财政拨款支出1800万元,其中:一般公共服务支出1284万元、国防支出20万元公共安全支出80万元、社会保障与就业支出16万元、医疗卫生和计划生育支出60万元、城乡社区支出140万元、农林水事务支出180万元,预备费20万元

(二)2021年一般公共预算当年拨款支出情况:我单位2021年支出预算1800万元(乡本级支出1800,不含区级指标),与2020调整预算数2000万元下降10.00%。其中:一般公共服务支出1284万元,71.33%国防支出20万元1.11%公共安全支出80万元,4.44%社会保障与就业支出16万元,0.89%医疗卫生和计划生育支出60万元,3.33%城乡社区支出140万元,7.78%农林水事务支出180万元,10%预备费20万元,占预算1.11%

一般公共预算当年拨款具体使用情况如下:

1.般公共服务支出1284万元(区级补助资金尚未下达,为乡级预算支出),同比下降24.06%主要用于确保政府机构正常运转必须的办公经费、人员正常经费、年终目标考核奖,安全生产工作、人口普查、食品安全工作、培训交警协勤、拆违控违专项经费、购置办公设备等

2、国防支出20万元,为预算的1.11%,同比下降20.00%资金主要用于征兵、民兵训练、武装部建设等办公经费。

3.公共安全支出80万元,与上年持平,为预算的4.44%资金主要用于派出所各项业务经费、“两严一降”经费、维稳、禁毒经费消防安全、普法宣传资等经费

4.社会保障和就业支出16万元(区级补助资金尚未下达,为乡级预算支出)与上年持平,为预算的0.89%资金主要用于在乡复员军人、60岁以上农村籍退役士兵生活补助、优抚金、义务兵优待、最低生活保障金等退役军人等方面的乡级匹配经费。

5.医疗卫生支出60万元(不含区级补助资金,为乡级预算支出)为预算的3.33%同比下降26.82%资金主要用于计生人员经费、办公经费、年终目标考核奖村卫生室建设乡级匹配资金、新冠肺炎疫情防控等经费

6.城乡社区事务140万元,同比下降17.65%资金主要用于环保督查、创文、创卫、整脏治乱、垃圾外包费用环境卫生以及基础设施建设经费

7.农林水事务支出200万元(不含区级补助资金,为乡级预算支出)同比下降16.67%资金主要用于人员正常经费、年终奖励、森林防火、义务植树、河长制、水源保护、化解历史遗留问题经费。

8.预备费20万元,为全年预算1.12%用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

单位机关运行经费财政拨款预算224万元,与2020持平主要增加原因为办公维修(机关运行经费指部门公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等)

(二)政府采购情况。2021年本单位政府采购预算210万元,其中,政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算200万元。

(三)国有资产占有使用情况。截止20201231日,本单位共有车辆6辆,其中一般公务公车2辆,其他用车4辆。本单位价值200万元以上大型设备0个(台、套)。

2021年本单位部门预算未安排车辆及单位价值200万元以上大型设备购置。

   (四)绩效目标管理情况。

2021年本单位无绩效目标管理项目。

()项目支出安排情况说明。

结合我乡财源情况及项目发展计划,2021年继续压缩一般性支出,确保人员经费及机构正常运转,优先保社会保障和医疗卫生等民生支出,统筹资金做好上级部门及乡党委、乡政府决策落实的支出保障。全乡一般公共预算支出安排1800万元,其中基本支出1388万元,同比下降11.08%,主要是人员经费和公用经费,确保全乡机构的正常运转,其中:农村产权制度改革安排资金25万元、统站工作经费5万元、关工委经费2万元、食品安全经费5万元、安全生产经费20万元、党风廉政建设经费5万元,人大经费20万元

项目支出412万元,同比下降6.15%,主要是确保基本支出的前提下,按照优先安排上级及乡党委、乡政府确定的实事项目等分轻重缓急进行安排。其中:大数据+大平安项目安排资金70万元“三变”改革、农业产业结构调整安排资金80万元环境卫生整治安排资金80万元,应急维稳、社会治安、扫黑除恶、禁毒、消防、普法等安排资金10万元,民兵训练、武装部建设20万元,村卫生室建设20万元,新冠肺炎安排资金20万元,办公设备购置、其他扶贫支出等安排资金112万元

第四部分    名词解释


   1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




贵阳市白云区都拉布依族人民政府    

2021419日    


都拉乡2021年部门预算公开表.xls