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都拉布依族乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)报告

文章来源: 都拉布依族乡人民政府 发布时间 2021-04-28 10:45:04 浏览次数: 0次 打印 关闭 [字体: ]



5都拉布依族乡届人大次会议

件       十二

  


都拉布依族乡2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算(草案)报告

2021331在都拉布依族乡十届人大次会议上)

乡财政分局   胡小波

  

各位代表:

受乡人民政府的委托,向大会报告都拉布依族乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案),请予审议。

一、2020年财政预算执行情况

2020年财政工作在乡党委、政府的正确领导下,在乡人大的监督和各部门的支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记对贵州工作重要指示精神,继续坚持稳中求进的工作总基调,按照全乡经济发展计划,努力克服新冠肺炎疫情影响,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务全力以赴组织财政收入,合理稳妥安排预算支出,圆满完成了全年预算收支目标,确保了全乡经济和社会各项事业全面健康发展。

2020年完成公共财政预算收入2330万元,为预算的101.3%;加上年终各项结算补助34万元、上级下达专项指标补助249万元、上年预算结余40万元,公共财政预算支出完成2249万元(其中:乡本级公共财政预算支出2000万元,上级专项指标支出249万元),体制上解支出344万元(其中:固定上解314万元,当年超财力上解12万元,一卡通乡镇需匹配区级垫付部分2万元,乡镇职业年金区级垫付16万元)为预算的100%,预算结余60万元。2020年收到基金专项补助22万元,基金支出22万元,实现了财政收支平衡,略有结余。

(一)一般公共财政预算收入完成情况

2020年我乡完成预算收入2330万元,为预算的101.3%,其中:

1.增值税收入完成837万元,为预算的116.25%

2.企业所得税收入完成180万元,为预算的120%

3.个人所得税收入完成36万元,为预算的14.4%

4.城市维护建设税收入完成70万元,为预算的87.5%

5.房产税2万元,为预算的6.67%

6.印花税收入完成122万元,为预算的305.00%

7.土地增值税1062万元,为预算的106.2%

8.国有资产有偿使用收入完成21万元,为预算的70%

(二)一般公共财政预算支出完成情况

2020我乡完成一般公共预算支出2249万元(乡本级一般预算支出2000万元,区级指标补助支出249万元),为预算的112.45%;除去区级专项指标支出249万元,乡本级公共财政一般预算支出2000万元,为预算的100%。其中:基本支出1501万元(乡本级支出1501万元),占一般预算支出的66.74%;项目支出748万元(乡本级支出499万元,区级专项指标支出249万元),占一般预算支出的33.26%其中:

1.一般公共服务支出完成1691万元(其中:乡本级一般预算支出1457万元,区级指标补助支出234万元),为预算的114.1%,其中:乡本级一般预算支出为预算的100.00%。主要涉及:党委、人大、政府及相关机构事务、财政事务、组织事务。资金主要用于确保政府机构正常运转必须的办公经费、人员正常经费、年终目标考核奖,交警协勤、拆违控违专项经费、乡级人大会议、党员主题教育活动、购置办公设备以及食用菌项目建设补助

2、国防支出25万元,同比增长100%。资金主要用于征兵、民兵训练、武装部建设等办公经费。

3.公共安全支出完成80万元,为预算的100%主要用于信访维稳、禁毒、平安满意度、扫黑除恶等专项工作。

4.社会保障和就业支出完成16万元,为预算的100%资金主要用于在乡复员军人、60岁以上农村籍退役士兵生活补助、优抚金、义务兵优待、最低生活保障金、村干部报酬等

5.医疗卫生支出完成82万元,为预算的100%。资金主要用于计生办人员经费、办公经费、年终目标考核奖村卫生室建设

6.城乡社区支出140万元,为预算的100%。资金主要是用于环境卫生、“大数据城管”、富美乡村、旅游产业规划等项目建设

7.农林水事务支出完成215万元(其中:乡级一般预算支出200万元,区级指标补助支出15万元),为预算的107.5%,其中:乡本级一般预算支出为预算的100%资金主要用于人员正常经费、森林防火、村支书、主任报酬、扶贫、结构产业调整、非洲猪瘟疫情防控和处置、一事一议太阳能路灯安装等基础设施建设

(三)三公经费支出情况

2020年我乡“三公经费”支出14万元,占预算支出的0.62%,同比下降12.5%。其中:加班就餐费3.44万元,占预算支出的0.15%,同比下降18.1%;公务用车运行维护费10.56万元,占预算支出的0.39%同比下降16.19%

2021年财政预算(草案)

(一)2021年财政预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神,全面贯彻党的十九届五中全会和省委十二届八次全会、市委十届十次全会、区委九届十次全会精神,全面贯彻落实中央经济工作会、财政工作会、国务院2021年预算编制的总体要求及全省经济工作会精神,紧扣政府工作报告明确的全年目标任务,准确把握新发展阶段,深入践行新发展理念,积极融入新发展格局,推动高质量发展全面实施预算绩效管理,着力保障和改善民生,支持做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作。坚持厉行勤俭节约,牢固树立过紧日子思想,从严控制非急需、非刚性支出;不断提升财政服务质量和水平,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,为全乡经济社会健康发展提供坚实保障。

(二)2021年公共财政预算收支情况

根据中央、省、市、区财政工作会议精神,结合都拉实际,体现实事求是、积极稳妥原则,按照全乡经济和社会发展规划,建议2021年全乡公共财政预算收入安排2100万元,同比下降9.87%公共财政预算支出安排1800万元(不含上级专项补助资金),同比下降10%

全乡公共财政预算收入安排2100万元,农村税费改革补助收入24万元,民族乡补助收入10万元,减去固定上解支出314万元,再减去上解民政部门乡镇匹配资金部份30万元,2021当年可支配财力为1820万元,建议2021年度安排公共财政预算支出为1800万元(不含上级专项补助资金),年终预算滚存结余60万元,保持财政收支平衡。

——公共财政预算收入安排2100万元,同比下降9.87%

1.增值税收入1150万元,同比上升37.39%

2.企业所得税收入365万元,同比下降60.53%

3.个人所得税收入80万元,同比增长122.22%

4.城市维护建设税收入50万元,同比下降28.57%

5.房产税80万元,同比增长100%

6.印花税收入完成40万元,同比下降67.21%

7.土地增值税300万元,同比增长下降71.75%

8.国有资产有偿使用收入完成35万元,同比增长66.66%

——公共财政预算支出安排1800万元(以下数据为乡本级预算,不含上级补助支出)

1.般公共服务支出1284万元(区级补助资金尚未下达,为乡级预算支出),同比下降24.06%主要涉及党委、人大、政府及其相关机构事务等。其中:

1)人大事务支出20万元资金主要用于人员正常经费、会议经费、人大代表活动、培训经费

2政府及相关机构事务支出924万元资金主要用于人员正常经费、年终奖励、培训、水费、电费、办公经费、工会经费、残保金、环保、安全生产、人口普查、抽样调查、应急物资经费。其中:预计安排安全生产工作经费20万元、食品安全工作经费5万元。

3财政事务支出60万元资金用于人员正常经费、年终奖励、办公费用等工作经费

4共产党事务支出280万元资金主要用于人员正常经费、年终奖励、党建、纪检、统战及工、青、妇、关工委、老龄、老体协、老年大学群众团组织经费。其中:预计安排党风廉政建设经费5万元、统战工作经费5万元、关工委经费2万元。

2、国防支出20万元,同比下降20%资金主要用于征兵、民兵和预备役、武装部建设等办公经费。

3.公共安全支出80万元,与上年持平资金主要用于派出所各项业务经费、“两严一降”经费、维稳、禁毒经费消防安全、普法宣传资等经费

4.社会保障和就业支出16万元(区级补助资金尚未下达,为乡级预算支出)与上年持平资金主要用于在乡复员军人、60岁以上农村籍退役士兵生活补助、优抚金、义务兵优待、最低生活保障金等退役军人等方面的乡级匹配经费。

5.医疗卫生与计划生育支出60万元(不含区级补助资金,为乡级预算支出),同比下降26.82%资金主要用于计生人员经费、办公经费、年终目标考核奖村卫生室建设乡级匹配资金、新冠肺炎疫情防控等经费

6.城乡社区事务140万元,与上年持平资金主要用于环保督查、创文、创卫、整脏治乱、垃圾外包费用环境卫生以及基础设施建设经费

7.农林水事务支出180万元(不含区级补助资金,为乡级预算支出)同比下降10%资金主要用于人员正常经费、年终奖励、森林防火、义务植树、河长制、水源保护、化解历史遗留问题经费

8.预备费20万元,为全年预算1.12%用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

结合我乡当前税情项目发展计划,以及各级政府建设节约性政府的要求,2021年继续压缩一般性支出,所有部门一般性支出均在去年的基础上压减20%,公用经费压减15%确保人员经费及时发放,机构正常运转,优先保社会保障和医疗卫生等民生支出,统筹资金做好上级部门及乡党委、乡政府决策落实的各项支出保障。全乡一般公共预算支出安排1800万元(不含上级补助支出),其中基本支出安排1388万元,同比下降11.02%,主要用于人员经费和公用经费,确保全乡机构的正常运转;项目支出安排412万元同比增长3.5%,主要是确保基本支出的前提下,优先安排上级及乡党委、政府确定的实事项目、重点项目,突出化解历史遗留问题,并分轻重缓急进行安排和落实

(三)2021年财政工作打算

1.加强税收征管,确保收入稳步增长

一是应收尽收,确保收入及时入库。加强对重点行业、重点领域、重点税种的监管加快项目资金拨付流程,推动乡域范围内项目早开工早复产早见效,努力提高财政收入质量根据全2020年经济发展趋势及预期收入来源,努力做到应收尽收。二是加强项目管理。加强项目建设税收管理,寻找新的税收增长点,充分挖掘税收增长潜力,全面完成税收收入目标任务。三是摸清家底,防止“跑冒滴漏”。建立税收征管协调机制,对全税收收入进行摸底清查,做好疫情后期税收清缴工作,做到“即抱西瓜、又捡芝麻”,力争通过其他税种的增收来弥补深化增值税改革等造成的减收。

2.科学编制预算确保财政收支平衡

一是强化预算编制的完整性,完善预算公开机制,加强预算执行管理,努力提高预算管理的科学化、规范化水平;二是推进预算绩效管理。扩大预算绩效目标管理范围,将全乡扶贫资金项目及50万元以上的预算项目全部纳入绩效目标管理。同时,加大推动乡级部门项目库建设力度;三是加大预算执行的约束。认真执行经人大批准的财政预算,强化预算约束,进一步完善各部门预算,让财政有限的资金真正能用好用活,高效运作。四是加强对国有资产的使用监督。对乡国有资产进行清查,加强资产的管理。

3.统筹资金管理保障民生资金支出

科学统筹分配财政资金,集中财力保障民生,全力脱贫攻坚,促进农业产业结构调整,提高农业产业化经营水平。一是大力支持实体经济发展壮大。按照“一城一带一片”富美新都拉的工作目标灵活运用财政政策,着力培育壮大新兴产业,改造提升传统产业,推动“富美乡村”项目,提升人民群众获得感、幸福感、安全感。是积极争取上级资金和政策的支持。加大争取上级资金和政策的对接协调力度,积极争取以商补工政策及省市产业扶持基金的支持。三是优化调整支出结构,严格控制一般性开支。加大资金整合力度,集中财力办大事、办实事、保重点,始终坚持“厉行节约、勤俭理财”的原则,牢固树立过紧日子的思想,保证工资、机构运转、社会稳定、实事项目顺利实施。

4.规范内部管理,认真接受各方监督

一是认真贯彻落实《监督法》和《预算法》,牢固树立依法理财、依法行政的理念,强化财政各项管理和监督。是全面落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定,严格管控“三公”经费等公务支出。是创新政府采购运行机制和监督机制,规范政府采购流程、资金支付等环节的管理,切实提高政府采购效益。

各位代表在新的一年里,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届中、、五中全会精神,全面贯彻落实省、市、区党委、政府和乡党、政府对财政工作的安排部署,自觉接受人大的监督,主动作为、真抓实干、奋发进取,认真做好财政预算各项工作,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态,向着新时代新目标奋进,为全面推进“一城一带一片”富美新都拉而努力奋斗!