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贵阳市白云区艳山红镇人民政府2021年部门决算公开说明

文章来源: 贵阳市白云区艳山红镇人民政府 发布时间: 2022-05-20 16:41 0次 打印 关闭 [字体: ]

贵阳市白云区艳山红镇人民政府2021年部门决算公开说明

目    录

第一部分 部门概况

一、部门基本情况及主要职能

二、部门单位机构人员情况

第二部分 2021年部门决算公开报表(见附表)

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    部门概况

一、部门基本情况及主要职能

2021年财政工作认真贯彻落实中央、省、市、区财税工作会议精神,在区财政局、镇党委、镇政府的正确领导下,镇各部门的大力支持下,围绕镇党委、镇政府提出的全镇经济社会发展的总体思路和工作目标,在受疫情影响的情况下,依然努力抓好财源建设,有效组织财政收入,完成预算目标,优化支出结构。干部职工树立起过紧日子的思想,在刚性支出增加较大的情况下,严格控制支出,压缩消费性支出,确保机构正常运转、社会稳定、生态环境整治等重点项目资金,实现了“保工资、保运转、保基本民生”的资金保障。财政工作全面有序开展,圆满完成2021年财政收支预算和各项工作任务。现将2021年决算部门工作分析如下:

1、部门基本情况

2021年我镇政府在区委、区政府和镇党委的领导下,积极组织各项收入,在确保人员经费和机构正常运转的前提下,认真开展社会各项事业,资金向疫情防控、生态环保、农业、民生、拆违控违、信访维稳、创文、重点项目建设倾斜,推进我镇政治、经济、文化等各项事业全面、快速发展。

2、部门主要职能

(1)党政办公室:主要负责党委、政府日常工作事务,承办党委、政府各类会议会务工作和各项重大活动的组织安排;负责机关文电、建议、信息、档案、目标管理等日常工作及后勤管理工作。负责机关及所属事业单位机构编制、组织人事、劳动工资、国有资产管理;负责拟写党委、政府经济和计划目标、工作总结、工作报告、会议材料等,承办党委、政府交办的其他工作。

(2)社会事务办公室:宣传贯彻执行党和国家关于民政、民族、宗教、老龄、残疾人工作的方针、政策和法律、法规,优抚,社会福利机构管理;落实老年人优待政策、社会救济救灾、慈善、扶贫和红十字会宣传捐助活动;负责行政区划和地名、界线管理、殡葬管理;负责婚姻、收养登记、民政信访管理等工作。

(3)经济发展办公室:负责拟订本辖区工业发展、经济和社会发展规划,制订商品流通和培育市场的规划;负责产业调整的制定和实施,承担经济发展的协调服务及统计工作,抓好农村经济发展,增加农民收入;负责招商引资工作;负责辖区内公路交通建设、城镇开发、农业项目开发及农业产业调整、村镇规划建设;抓好企业管理,做好环境保护、能源节约等工作。

(4)人口计划生育管理办公室:宣传、贯彻、执行党和国家的计划生育方针、政策、法律、法规及上级的有关指示、决定,依法管理计划生育;研究、提出本辖区人口发展目标和计划生育目标。协同有关部门做好优生、优育、优教工作;指导、监督各村计生组织的计划生育管理;负责本辖区计划生育工作,抓好流动人口管理工作。

(5)社会治安综合治理办公室:负责本辖区社会治安治理、维护社会稳定工作;组织、协调辖区内社会治安综合治理工作,结合本乡实际,落实综合治理各项措施;统一受理调处各类矛盾纠纷和群众来信来访;配合有关部门搞好法律、法规宣传教育工作。

(6)白云区艳山红镇财务服务中心:贯彻执行国家财政、预算、税收、财务会计等有关政策、法规、法令、规章、制度,依法监督辖区内财政拨款单位的财务收支活动,维护财经纪律;编制镇政府年度财政预决算,提供财政预算执行情况信息;指导乡镇的村级财务工作;做好会计档案管理工作,协助镇直属各部门做好单位财产物资的登记及管理工作;负责各种涉农补贴的发放和监督管理、承担各类专项资金的核算、监督和跟踪问效工作。

(7)农业综合服务中心:负责开展农业技术推广、畜牧兽医、水产养殖、扶贫开发、农机管理、农产品质量检测、农经网站和信息服务,为农民提供产前、产中、产后服务;宣传、推广优良品种、优质农资和先进的种植养殖技术,搞好试验、示范和推广工作;负责农村经济工作的管理和监督;负责畜禽病疫防治、检疫和监督管理,开展品种繁育改良工作;负责农村耕地、荒山等资源的调查、评估、保护及项目的组织实施;负责农业基础设施工程的规划、设计与组织实施、项目开发、利用和管护等工作。

(8)人力资源和社会保障服务中心:负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、农村合作医疗、养老保险等服务性工作;负责农村富余劳动力、新增劳动力人员的登记、求职登记和劳动力资源的调查统计工作;负责就业岗位开发和信息的收集、发布、职业介绍、职业指导;对辖区内用人单位保险征缴工作的督促检查;建立退休人员数据库,负责离退休人员文体活动、医疗保险、死亡抚恤费、供养遗属生活补助费的发放工作。

(9)科技宣教文化信息服务中心:负责精神文明建设事业发展规划、开展文体活动,抓好宣传工作;负责远程教育、广播电视、信息收集与传递、图书阅览、思想政治教育等服务工作;指导村级文化室开展工作,组织开展群众文化体育活动,负责文化体育工作人员和文艺骨干的培训,负责民族民间文化艺术遗产的收集、整理与保护等工作。

(10)林业站:负责林业资源调查,造林检查验收,林业统计和森林资源档案管理;负责核定并落实农村集体和个人年度采伐指标,经区级林业主管部门授权发放林木采伐许可证,检查、监督本辖区的林木采伐、运输和销售;协助有关部门调处山林纠纷和查处毁林案件,维护森林资源的安全;负责林业技术培训、技术咨询和技术服务等工作。

(11)村镇建设服务中心:负责村镇建设项目的审核、报批工作;负责拟定村庄与集镇规划、村镇总体规划、村镇建设规划;负责村庄与集镇建设管理;对村庄集镇规划建设的违法违规行为进行监督与查处;负责辖区内村容村貌及环境卫生管理工作。

(12)退役军人服务站:负责协调退役军人适应性培训和职业教育、技能培训;负责协助做好本级辖区内单位退役军人关系转接和档案移交工作;负责退役军人和其他优抚对象的各项服务工作。

二、部门单位机构人员情况

我镇有独立编制的机构共9个,政府机关编制1个,事业单位编制8个。本单位编制人数(含下属事业单位)为 73  人,其中:行政编制 27 人,事业编制43人,机关工勤编制3人;2021年在职实有人数66人,其中:行政人员24人,事业编制人员39人,机关工勤人员 3人,离退休人数23人。

另外我镇共11个村和1个居委会,村干部共194人、鸡场社区7人;我镇因政府办公、综治维稳、项目推进、拆违控违、环境卫生等中心工作需要镇录招临人员149人,合计350人按照统计口径未列入财政供养人口统计对象。

二、2021年部门决算公开报表(见附表)

三、2021年部门决算情况说明

(一)2021年度收入支出决算总体情况说明

我镇上年结余为6万元,2021年本年收入数为4153万元,本年收入合计4159万元,本年应支出数为4159万元,实际支出为4159万元,无结余。从资金来源来看,总支出中一般公共预算财政拨款支出为4143万元,政府性基金预算财政拨款支出16万元,两项合计4159万元,占总预算收入的100%;从资金使用方向来看基本支出4136万元,占总支出的99.45%;项目支出为23万元,占总支出的0.55%,本年收入减支出结余0万元。

(二)2021年收入决算情况说明

本年收入数为4153万元,即财政拨款收入为4153万元,占总收入100%,无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入。

(三)2021年支出决算情况说明

本年支出合计4159万元,其中基本支出4136万元,占总支出的99.45%,项目支出为23万元,占总支出的0.55%,本年无结余。

1、201科目一般公共服务支出合计1458万元,占调整预算的100%,其中:

(1)20101科目人大事务支出56万元,占调整预算的100%,比上年增支26万元,较上年上升86.67%,增支原因是今年人大代表换届选举经费增加。资金主要用于人员正常经费、人大会议、镇人大代表选举办公经费及各村居人大换届选举工作经费等。

(2)20103科目政府办公厅及相关事务支出1260万元,占调整预算的100%,比上年减支239万元,较上年下降15.94%,降支原因是本年无专款指标。资金主要用于人员正常工资、年终奖励、职工就餐补助、水费、电费、邮电费、办公经费、政府大楼保洁费及维修费、创文经费等。

(3)20106科目财政事务支出65万元,占调整预算的100%,较上年同期下降14.47%,降支11万元,原因是本年无专款指标。资金用于人员正常工资、年终奖励、财务系统服务费、购支票费、进账手续费等。

(4)20123科目民族事务支出3万元,占调整预算的100%,较上年同期下降25%,降支1万元,资金主要用于民族村开展民族活动事务支出;

(5)20131科目党委办公厅及相关事务支出24万元,占调整预算的100%,与上年度持平,资金主要用于人员正常经费、年终奖励、党代会工作经费等支出;

(6)20129科目群众团体事务支出50万元,占调整预算的100%,较上年同期下降4%,降支2万元。资金主要用于工会、妇联活动经费及计提职工工会费、福利费等;

2、203国防支出3万元,占调整预算100%,较上年同期下降25%,降支1万元,降支原因是民兵训练费用减少。资金主要用于民兵训练支出。

3、204科目公共安全支出317万元,占调整预算的100 %,与上年同期降支49万元,下降13.39%,降支原因是综治维稳经费减少。资金主要用于派出所办公经费、综治办及安监站人员工资、年终补助、两严一降经费、禁毒办公及宣传经费、普法宣传经费、消防安全支出、安全感满意度、信访维稳等;

4、207科目文化旅游体育与传媒支出87万元,占调整预算的100%,与去年同期下降11.22%,降支11万元,降支原因是受疫情影响群众文化活动经费减少,资金主要用于人员正常经费、年终奖励、群众文化活动开展等;

5、208科目社会保障和就业支出614万元,占调整预算的100 %,与上年同期下降16.46%,降支121万元。降支原因是本年无专款指标,资金主要用于人员正常工资、年终补助、村干、社区工资、各村办公经费、财政对城乡居民养老保险的补助、退役士兵安置、残疾人就业保障金,义务兵优待等;

6、210科目卫生健康支出 239万元(含专项指标9,224元),占调整预算的100%,与上年同期上升3.02%,增支7万元,增支原因是本年行政事业单位医疗增加,增加专款指标支出9224元。其中:公共卫生支出25万元(含专项指标9,224元);21011科目行政事业单位医疗支出70万元;2100716科目计划生育服务99万元;2100717科目其他计划生育事务支出23万元,2101202科目财政对城乡居民医疗保险基金的补助22万元。资金主要用于人员正常工资、年终奖励、财政对城乡居民医疗保险的匹配款、行政事业单位医疗保险、社区计生专干工资、流动人口管理、疫情防控各项经费等。

7、212科目城乡社区事务支出986万元,占调整预算的 100 %,较上年上升7.64%,增支70万元,增支原因是本年拆违控违经费及卫生环境整治经费增加。资金主要用于人员正常工资、年终奖励、加班就餐、拆违控违、卫片执法、创文经费,环境卫生整治、镇村垃圾斗清运费等。

8、213科目农林水事务支出439万元(含专款1,422,365.4元),占调整预算的100%,较上年下降9.67%,降支47万元,原因是本年专项指标减少。资金主要用于人员正常经费、白云公园人员经费、基层防疫员补助、森林防火、黑臭水体整治、植树造林、农村产权制度改革及产业结构调整经费等;

9、基金支出16万元,资金主要用于艳山二组,鸡场五组被征地农民保险缴费支出。

(四)2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

我镇上年结余为6万元,2021年财政拨款收入决算4153万元,实际支出决算4159万元,无结余,与2020年实际支出相比,减少384万元,减少原因是今年专项指标支出减少。

(五)2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出4143万元,占本年总支出的99.85%,与2020年一般公共预算财政拨款支出相比减少317万元,主要原因是减少了大中型水库移民及其他政府办公厅专项指标。

(六)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4136万元,其中人员经费2988万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等;公用经费1148万元,主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、租赁费、维修(护)费、培训费、公务用车运行维护费、工会福利费、其他交通费用,办公用品购置费用等。

(七)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.6万元,比2020年降支13.9万元。2021年本单位无公务用车购置,公务用车运行维护费1.6万元,单位开支用车保有量为1辆,公务接待费支出0万元,和2020年“三公”经费支出相比,比2020年降支13.9元,降支原因是本年无公务接待费、公务用车运行维护费用减少。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入16万元,本年支出16万元,主要用于艳山红镇艳山二组,鸡场五组被征地农民保险缴费支出。

(九)其他重要事项的情况说明

(1)政府采购支出情况

2021年我镇政府采购支出232万元,其中公务用车租赁支出30万元;食堂采购服务支出173万元;政府保洁服务支出18万元,主要通过大平台招投标购买服务。固定资产支出 11万元,主要是办公电脑、执法记录仪、无人机设备及配套设施、打印机、对讲机、测温门等。采购物品的主要方式是使用部门,镇党政办,镇财政通过多户商家询价,通过对比价格,确定中标最低价,然后购买。

(2)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆15辆,其中一般公务公车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车7辆,其他用车8辆。无单位价值200万元以上的大型设备。

2021年本单位部门预算未安排车辆购置及单位价值200万元以上大型设备购置。

(3)、绩效目标管理情况

2021年本单位无绩效目标管理项目

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

(五)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(八)基本支出:指为保障杌构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)一般公共服务的支出:反映政府提供一般公共服务的支出;

(十四)人大事务:反映各级人民代表大会的支出;

(十五)政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出;

(十六)财政事务支出:反映财政事务方面的支出;

(十七)民族事务支出:反映用于民族事务管理方面的支出;

(十八)党委办公厅(室)及相关机构事务:反映党委办公厅(室)及相关机构的支出;

(十九)群众团体事务支出:反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出;

(二十)公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出;

(二十一)科学技术支出:反映科学技术方面的支出;

(二十二)文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出;

(二十三)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出;

(二十四)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出;

(二十五)城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出;

(二十六)农林水事务支出:反映政府农林水事务支出;

(二十七)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

附件:2021年艳山红镇部门决算公开表.xls


贵阳市白云区艳山红镇人民政府    

2022年5月18日