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2022年贵阳市白云区艳山红镇人民政府部门预算及“三公”经费预算公开说明

文章来源: 贵阳市白云区艳山红镇人民政府 发布时间: 2022-05-20 16:49 0次 打印 关闭 [字体: ]

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   部门概况

一、部门主要职能

(1)党政办公室:主要负责党委、政府日常工作事务,承办党委、政府各类会议会务工作和各项重大活动的组织安排;负责机关文电、建议、信息、档案、目标管理等日常工作及后勤管理工作。负责机关及所属事业单位机构编制、组织人事、劳动工资、国有资产管理;负责拟写党委、政府经济和计划目标、工作总结、工作报告、会议材料等,承办党委、政府交办的其他工作。

(2)社会事务办公室:宣传贯彻执行党和国家关于民政、民族、宗教、老龄、残疾人工作的方针、政策和法律、法规,优抚,社会福利机构管理;落实老年人优待政策、社会救济救灾、慈善、扶贫和红十字会宣传捐助活动;负责行政区划和地名、界线管理、殡葬管理;负责婚姻、收养登记、民政信访管理等工作。

(3)经济发展办公室:负责拟订本辖区工业发展、经济和社会发展规划,制订商品流通和培育市场的规划;负责产业调整的制定和实施,承担经济发展的协调服务及统计工作,抓好农村经济发展,增加农民收入;负责招商引资工作;负责辖区内公路交通建设、城镇开发、农业项目开发及农业产业调整、村镇规划建设;抓好企业管理,做好环境保护、能源节约等工作。

(4)人口计划生育管理办公室:宣传、贯彻、执行党和国家的计划生育方针、政策、法律、法规及上级的有关指示、决定,依法管理计划生育;研究、提出本辖区人口发展目标和计划生育目标。协同有关部门做好优生、优育、优教工作;指导、监督各村计生组织的计划生育管理;负责本辖区计划生育工作,抓好流动人口管理工作。

(5)社会治安综合治理办公室:负责本辖区社会治安治理、维护社会稳定工作;组织、协调辖区内社会治安综合治理工作,结合本乡实际,落实综合治理各项措施;统一受理调处各类矛盾纠纷和群众来信来访;配合有关部门搞好法律、法规宣传教育工作。

(6)贵阳市白云区财务服务中心:贯彻执行国家财政、预算、税收、财务会计等有关政策、法规、法令、规章、制度,依法监督辖区内财政拨款单位的财务收支活动,维护财经纪律;编制乡年度财政预决算,提供财政预算执行情况信息;指导乡镇的村级财务工作;做好会计档案管理工作,协助镇直属各部门做好单位财产物资的登记及管理工作;负责各种涉农补贴的发放和监督管理、承担各类专项资金的核算、监督和跟踪问效工作。

(7)农业综合服务中心:负责开展农业技术推广、畜牧兽医、水产养殖、扶贫开发、农机管理、农产品质量检测、农经网站和信息服务,为农民提供产前、产中、产后服务;宣传、推广优良品种、优质农资和先进的种植养殖技术,搞好试验、示范和推广工作;负责农村经济工作的管理和监督;负责畜禽病疫防治、检疫和监督管理,开展品种繁育改良工作;负责农村耕地、荒山等资源的调查、评估、保护及项目的组织实施;负责农业基础设施工程的规划、设计与组织实施、项目开发、利用和管护等工作。

(8)人力资源和社会保障服务中心:负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、农村合作医疗、养老保险等服务性工作;负责农村富余劳动力、新增劳动力人员的登记、求职登记和劳动力资源的调查统计工作;负责就业岗位开发和信息的收集、发布、职业介绍、职业指导;对辖区内用人单位保险征缴工作的督促检查;建立退休人员数据库,负责离退休人员文体活动、医疗保险、死亡抚恤费、供养遗属生活补助费的发放工作。

(9)科技宣教文化信息服务中心:负责精神文明建设事业发展规划、开展文体活动,抓好宣传工作;负责远程教育、广播电视、信息收集与传递、图书阅览、思想政治教育等服务工作;指导村级文化室开展工作,组织开展群众文化体育活动,负责文化体育工作人员和文艺骨干的培训,负责民族民间文化艺术遗产的收集、整理与保护等工作。

(10)林业站:负责林业资源调查,造林检查验收,林业统计和森林资源档案管理;负责核定并落实农村集体和个人年度采伐指标,经区级林业主管部门授权发放林木采伐许可证,检查、监督本辖区的林木采伐、运输和销售;协助有关部门调处山林纠纷和查处毁林案件,维护森林资源的安全;负责林业技术培训、技术咨询和技术服务等工作。

(11)村镇建设服务中心:负责村镇建设项目的审核、报批工作;负责拟定村庄与集镇规划、村镇总体规划、村镇建设规划;负责村庄与集镇建设管理;对村庄集镇规划建设的违法违规行为进行监督与查处;负责辖区内村容村貌及环境卫生管理工作。

(12)退役军人服务站:负责协调退役军人适应性培训和职业教育、技能培训;负责协助做好本级辖区内单位退役军人关系转接和档案移交工作;负责退役军人和其他优抚对象的各项服务工作。

二、部门预算单位构成

(一)、机构设置情况

本单位为行政事业单位,属区委、区政府工作部门,全镇下设单位共14个,具体为下设行政单位6个,分别为:党政办公室 、社会事务办公室、经济发展办公室、人口计划生育管理办公室、安全生产监督管理办公室、社会治安综合治理办公室 ;全额事业单位8个,分别为:农业综合服务中心、村镇建设服务中心、科技宣教文化信息服务中心、人力资源和社会保障服务中心、城市管理服务中心、林业站(生态保护站)、贵阳市白云区艳山红镇财务服务中心、退役军人服务站,各事业单位均为财政全额拨款。

(二)、机构人员及车辆编制情况

1.本单位编制人数(含下属事业单位)为 73   人,其中:行政编制  27  人,事业编制  43  人,机关工勤编制 3 人;在职实有人数  66  人,其中:行政人员 24 人,事业编制人员 39人,机关工勤人员 3人,离退休人数23人。

2.本单位车辆编制数2辆,实有车辆(车改后)        1辆,其中:行政编制 1 辆,事业编制0辆。

第二部分   2022年部门预算表(见附件)

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算表

第三部分2022年部门预算情况说明

一、2022年收支预算情况说明

(一)2022年收支总体预算情况

按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理,2022年收入包括:一般公共预算财政政拨款收入3880万元;支出3880万元,支出包括:一般公共服务支出1161万元、国防支出6万元、公共安全支出346万元、文化体育与传媒支出88万元、社会保障与就业支出567万元、医疗卫生和计划生育支出238万元、城乡社区支出926万元、农林水事务支出347万元、住房保障支出1万元、其他支出200万元。2022年收支总预算3880万元,比2021年年预算数减少120万元,下降3%,原因是办公经费支出减少。

(二)、2022年收入预算情况

我单位2022年收入预算为3880万元,比2021年年预算数减少120万元,下降3%,原因是收入减少。其中:一般公共预算拨款收入3880万元,占预算收入的100%。

(三)2022年支出预算情况:

我单位2022年支出预算3880万元,比2021年年预算数减少120万元,下降3%,原因是办公经费支出减少。其中:一般公共服务支出1161万元,占预算支出29.92%,国防支出6万元,占预算支出0.15%,公共安全支出346万元,占预算支出8.92%,文化体育与传媒支出88万元,占预算支出2.27%,社会保障与就业支出567万元,占预算支出14.61%;医疗卫生和计划生育支出238万元,占预算支出6.14%;城乡社区支出926万元,占预算支出23.87%;农林水事务支出347万元,占预算支出8.94%;住房保障支出1万元, 占预算支出0.03%;其他支出200万元,占预算支出5.15%。基本支出3880万元,占预算支出100%。

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

(一)2022年财政拨款收支预算总体情况:我单位2022年财政拨款收支总预算3880万元,比2021年年预算数减少120万元,下降3%,原因是收入、支出减少。财政拨款收入3880万元,其中:一般公共预算财政拨款3880万元、上年无结余,财政拨款支出3880万元,其中:一般公共服务支出1161万元、国防支出6万元、公共安全支出346万元、文化体育与传媒支出88万元、社会保障与就业支出567万元、医疗卫生和计划生育支出238万元、城乡社区事务支出926万元、农林水事务支出347万元、住房保障支出1万元、其他支出200万元。

(二)2022年一般公共预算当年拨款支出情况:我单位2022年一般公共预算支出3880万元,比2021年年预算数减少120万元,下降3%,原因是办公经费支出减少。其中:基本支出3880万元,无项目支出,基本支出分别为:一般公共服务支出1161万元,占预算支出29.92%,国防支出6万元,占预算支出0.15%,公共安全支出346万元,占预算支出8.92%,文化体育与传媒支出88万元,占预算支出2.27%,社会保障与就业支出567万元,占预算支出14.61%;医疗卫生和计划生育支出238万元,占预算支出6.14%;城乡社区支出926万元,占预算支出23.87%;农林水事务支出347万元,占预算支出8.94%;住房保障支出1万元, 占预算支出0.03%;其他支出200万元,占预算支出5.15%。基本支出3880万元,占预算支出100%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况如下:

1、一般公共服务支出2022年预算数为1161万元,比2021年预算数减少249万元 ,下降17.66%,原因是今年办公经费开支减少、厉行节约,减少工作经费支出。

(1)人大事务支出2022年预算数为33万元,比2021年预算数增加11万元,增长50%,原因是人大人员经费增加、人大代表履职能力经费增加。

(2)政府办公厅(室)及相关机构事务支出2022年预算数为980万元,比2021年预算数减少249万元,下降20.26%,原因是今年办公经费开支减少、厉行节约,减少工作经费支出。

(3)财政事务支出2022年预算数为66万元,比2021年预算数减少11万元,下降14.29%,原因是办公经费减少。

(4)民族事务支出2022年预算数为4万元,与上年持平,无增减变化;

(5)群众团体事务支出2022年预算数为54万元,与上年持平,无增减变化。

(6)党委办公及相关机构事务支出2022年预算数为24万元,与上年持平,无增减变化。

2、国防支出2022年预算数为6万元,与上年持平,无增减变化。

3、公共安全支出2022年预算数为346万元,比2021年预算数减少5万元,下降1.42%,原因是治安管理等工作的办公经费减少;

4、文化体育与传媒支出2022年预算数为88万元,比2021年预算数减少10万元,下降10.20%,原因是群众文化办公经费减少。

5、社会保障和就业支出2022年预算数为567万元,与上年持平,无增减变化。

6、医疗卫生与计划生育支出2022年预算数为238万元,与上年持平,无增减变化。

7、城乡社区事务支出2022年预算数为926万元,比2021年预算数增加10万元,增长1.09%,原因是环境卫生支出增加。

8、农林水事务支出2022年预算数为347万元,比2021年预算数增加54万元,增长18.43%,原因是森林防火、土地确权、农业产业结构调整、农村水环境治理等经费增加。

9、住房保障支出2022年预算数为1万元,与上年持平,无增减变化。

10、其他支出2022年预算数为200万元,比2021年预算数增加80万元,增长66.67%,疫情应急经费增加。

(三)2022年艳山红镇一般公共预算基本支出情况说明:

我单位2022年一般公共预算基本支出3880万元,与2021年预算数减少120万元,原因是政府办公经费减少。其中:人员经费2872万元,主要包括基本工资266万元、津贴补贴118万元,奖金295万元,机关事业单位基本养老保险63万元,职业年金缴费31万元,社会保障缴费398万元,住房公积金121万元,其他工资福利支出1350万元,对个人和家庭补助230万元。

公用经费1008万元,主要包括办公费579万元、水费5万元、电费29万元、邮电费14万元、工会经费17万元、福利费33万元、劳务费265万元、公务用车运行维护2万元、维修(护)费3万元、其他交通费用50万元,其他资本性支出办公设备购置11万元。

三、2022年艳山红镇“三公”经费预算情况说明

我单位2022年部门预算中,财政拨款“三公”经费预算为2万元,占一般公共预算支出的比重为0.05%,比2021年年预算数减少4万元,主要本年无公务接待费,公务用车运行维护费减少。其中:

我镇公务用车保有量1辆,公务用车运行维护费预算支出2万元,占一般公共预算支出的比重为0.05%,比2021年年预算数减少4万元,主要本年公务用车运行维护费减少;

公务接待费预算支出0万元,主要本年无公务接待费;

因公出国(境)费和公务用车购置费区级实行总额控制,年初我单位无预算。

四、2022年艳山红镇政府性基金预算支出情况说明

因每年政府性基金支出由区财政局下达指标,艳山红镇2022年政府性基金支出是财政下达指标,所以2022年我镇政府性基金支出无法预算。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2022年我单位机关及下属事业单位机关运行经费财政拨款预算 1008万元,比2021年预算数减少21万元,同比下降2.04 %,原因是本年办公经费减少。(机关运行经费指部门公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等)

(二)、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算217 万元,其中政府采购服务预算108.5万元,采购项目分别为公务用车租赁服务43.5万元、政府复印服务19万元、保洁服务费用16万元、广告制作费用30万元。

(三)、国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆15辆,其中一般公务用车0辆(专用于通信、应急),一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车7辆,其他用车8辆。无单位价值200万元以上的大型设备。

2022年本单位部门预算未安排车辆购置及单位价值200万元以上大型设备购置。

(四)、绩效目标管理情况

2022年本单位无绩效目标管理项目。

(五)、项目支出安排情况说明

2022年我镇无项目预算支出,2022年项目支出是财政下达指标,所以2022年我镇政府项目支出无法预算。

第四部分       名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障杌构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

调整调剂附件:2022年部门预算及‘三公’经费预算信息公开样表.xls



贵阳市白云区艳山红镇人民政府    

2022年5月18日